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第一部分  qq邮箱收不到365bet_365bet体育注册开户_365bet娱乐场888概况
    一、主要职责
    二、部门决算单位构成
第二部分  本溪市残疾人联合和2017年度部门决算报表
    一、2017年度收入支出决算总表
    二、2017年度收入决算表
    三、2017年度支出决算表
    四、2017年度财政拨款收入支出决算表
    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  qq邮箱收不到365bet_365bet体育注册开户_365bet娱乐场8882017年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 

 

第一部分 qq邮箱收不到365bet_365bet体育注册开户_365bet娱乐场888概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,全心全意为残疾人服务。
   (二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。
   (三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员和社会理解、尊重、关心帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。
   (四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会的环境和条件。
   (五)参与研究、制定和实施残疾人事业法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关领域工作进行管理和指导。
   (六)承担政府残疾人工作委员会日常工作。
(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
   (八)管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者,使残疾人和残疾人组织更加活跃。
   (九)开展国际交流与合作。
      二、部门决算单位构成
      纳入qq邮箱收不到365bet_365bet体育注册开户_365bet娱乐场8882017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:本溪市残疾人劳动就业管理办公室、本溪市残疾人康复中心。
      第二部分 qq邮箱收不到365bet_365bet体育注册开户_365bet娱乐场8882017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分qq邮箱收不到365bet_365bet体育注册开户_365bet娱乐场8882017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1,368.55万元,包括:
    1.财政拨款收入1,216.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入802.41万元,政府性基金预算财政拨款收入414万元。
    2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。
    3.事业收入0万元,主要是XX等收入。
    4.经营收入0万元,主要是XX等收入。
    5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。
    6.其他收入0万元,主要是XX等收入。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。
    8.上年结转和结余152.13万元,主要是残疾人事业专项资金等。
    与上年相比,今年收入增加245.27万元,增长18%,主要原因:残疾人项目经费支出增加。


(二)支出总计1214.18万元,包括:
    1.基本支出445.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出276.2万元,对个人和家庭的补助支出93.5万元,商品和服务支出75.32万元。
    2.项目支出769.13万元,主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等业务支出。
    3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。
    4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。
    5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。
    与上年相比,今年支出减少243.04万元,降低20%,主要原因:

(三)年末结转和结余154.36万元
     主要是项目执行还未结束等原因形成的结余。
     与上年相比,今年结转结余增加2.23万元,增长1.4%,主要原因:项目经费经费结转结余增加。

  二、财政拨款支出决算情况
 (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映市残疾人联合会2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1216.41万元,其中:基本支出445.05万元,项目支出769.13万元。
  (二)具体情况
2017年度财政拨款支出1214.18万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出XX万元,科学技术支出XX万元,社会保障和就业支出816.22万元,医疗卫生支出XX万元,节能环保支出XX万元,农林水支出XX万元,交通运输支出XX万元,资源勘探信息等支出XX万元,国土资源气象等支出XX万元,住房保障支出28.67万元,其他支出369.29万元。
1.一般公共服务支出XX万元,包括:
(1)行政运行XX万元,主要是XX等支出。
(2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出。
(3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出。
(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出。
(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出。
(6)事业运行XX万元,主要是XX等支出。
(7)财政委托业务支出XX万元,主要是XX等支出。
(8)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服务支出XX万元,主要是XX等支出。
2.科学技术支出XX万元,包括:
其他科学技术支出XX万元,主要是XX等支出。
3.社会保障和就业支出816.22万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休XX万元,主要是XX等支出。
(2)事业单位离退休XX万元,主要是XX等支出。
4.医疗卫生支出XX万元,包括:
(1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出。
(2)事业单位医疗XX万元,主要是XX等支出。
(3)其他医疗卫生支出XX万元,主要是XX等支出。
5.节能环保支出XX万元,包括:
水体支出XX万元,主要是XX等支出。
6.农林水事务支出XX万元,包括:
其他农业支出XX万元,主要是XX等支出。
7.交通运输支出XX万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出XX万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出XX万元,主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出XX万元,包括:
其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出。
10.住房保障支出28.67万元,包括:
住房公积金22.56万元,主要是公积金等支出。
11. 其他支出369.29万元,包括:
其他支出369万元,主要是残疾人事业专项等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.51万元,公务用车购置及运行维护费5.51万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少4.23万元,下降41.2%,主要是公车运行维护费减少等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。
    2.公务接待费0.51万元,主要用于接待上级部门等,2017年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。
    3.公务用车购置及运行维护费5.51万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.51万元。2017年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年残联机关运行经费支出309.57万元,比2016年减少12.56万元,减少13%,主要原因是退休人员交由社保开资。
(二)政府采购支出情况
2017年XX部门政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,市残疾人联合会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个,涉及资金336万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)60%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目资金使用年度滞后;二是项目资金额不足。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强项目资金使用监管;二是发挥项目资金最大效益。

第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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